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廊坊市人民代表大会常务委员会2016年部门决算信息公开

作者:  来源:  发布时间:2017/10/27 14:24:21  
 

 

廊坊市人民代表大会常务委员会

2016年部门决算信息公开

部门决算公开目录

第一部分 廊坊市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 廊坊市人民代表大会常务委员会 2016 年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(九)“三公”经费及相关信息统计表

(十)政府采购情况表

三、 廊坊市人民代表大会常务委员会2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)“三公”经费支出决算情况说明

(六)机关运行经费的支出情况的说明

(七)绩效预算信息

(八)政府采购情况的说明

(九)国有资产信息

(十)其他需要说明的情况

四、名词解释


       

廊坊市人民代表大会常务委员会

2016年度部门决算信息公开情况说明

 

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》(冀财预﹝2016﹞129号)等规定,现将2016年部门决算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

1、在全市行政区域内,保证宪法、法律、行政法律和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。制定我市立法规划,制定地方性法规。

2、领导或主持市人民代表大会的选举。

3、召集市人民代表大会会议。

4、讨论和决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等重大事项。

5、根据市政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6、依法监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7、撤销市辖区内、区市县人民代表大会及其常务委员会不适当的决议。

8、在市人民代表大会闭会期间,依法任免“一府两院”和市人大常委会机关工作人员。

9、在市人民代表大会闭会期间,初选省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

廊坊市人民代表大会常务委员会

行政

厅级

财政拨款

 

     

      二、廊坊市人民代表大会常务委员会 2016 年度部门决算表(附表)

             

三、廊坊市人民代表大会常务委员会 2016年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(1)2016年度综合收支情况与2015年度决算对比情况

反映本部门综合收支情况。本年收入总计 19343068.50元,与 2015年相比,收入增加1094876.50元,增长5.66%;2016年度支出总计19440570.09元,与2015年相比,支出增加3199020.70元,增长16.45%。决算支出总计中,含有年末结转和结余4769956.94元,收入增长的主要原因:人员经费的增加和换届选举、代表活动经费的增加。

(2)2016年度财政拨款支出与预算数对比情况

廊坊市人民代表大会常务委员会2016年度财政拨款支出决算19359157.09元。与年初预算相比,增

加1082957.09元。增长5.93%。主要原因是2016年度中预算调整增加人员经费和换届选举、代表活动项目支出。

(二)收入决算情况说明

反映本部门当年总体收入情况。本年收入合计19343068.50元,其中:财政拨款收入19237998.50元,占 93.22%;其他收入(省人大拨付全国、省人大代表活动经费)105070元,占 2.25 %。

(三)支出决算情况说明

反映本部门当年总体支出情况。本年支出合计19440570.09元,其中:基本支出12067868.60元,占 62.08%;项目支出7372701.49元,占37.92%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

反映本部门财政拨款收支情况。廊坊市人民代表大会常务委员会2016年度财政拨款收入19237998.50元,2015 年度财政拨款收入18051192元,2016年决算收入比2015年增加1186806.50元,增长6.17%;2016年财政拨款支出19359157.09元,2015年财政拨款支出16241549.39元,2016年决算财政拨款支出比2015年增加3117607.70元,增长16.10%。主要原因:一是人员经费的增加;二是换届选举,代表活动经费增加的支出。

(五)“三公”经费支出决算情况说明

廊坊市人民代表大会常务委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1045498.50元,支出决算为770573.63元,完成预算的 73.70%,较上年决算减少257699.95元,降低25.06%。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出 68378.79元,占8.87%;公务用车购置及运行费支出决算696306.84元,占90.37%;公务接待费5888元,占0.76%。

1、因公出国(境)支出决算 68378.79元(本单位2016年度出国(境)团组 1 个,因公出国(境)人次数1人),完成预算数的82.68%,较上年决算数增加26986.79元,增长39.46%。增加的主要原因是2016 年对外交流与合作与上年出访交流地不同,出访工作任务增加。

2、公务用车运行维护费支出决算696306.84元(2016年度公务用车支出决算0元,公车运行维护费696306.84元,年末公务用车保有量13 辆),完成预算数的74.08%,较上年决算数减少285232.74元,降低29.06%。减少的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神,公务用车数量减少。公务用车购置支出决算 0 元。公务用车运行维护费已细化为公务用车购置费和公务用车运行费。

3、公务接待费支出决算5888元(2016年度国内公务接待2批次,合计接待25人次),完成预算数的25.71%,较上年决算数增加546元,增长9.27%,增加的主要原因是来廊学习参观考察的地市人大机关批次数增加。

2016 年度“三公”经费支出决算小于预算的主要原因:一是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束,节约了经费开支;二是公务用车制度改革精神,公务用车数量减少,公务用车运维费降低。

(六)机关运经费的支出情况的说明

2016年机关运行经费支出2172047.57元,比 2015 年增加463048.69元,增长27.09%,主要原因:一是物业管理服务费调整增加服务项目;二是基本办公费用价格上涨。

(七)政府采购情况的说明

2016年度政府采购计划870000元,2016年本部门实际政府采购支出总额 867574元,其中:政府采购服务支出747574元,政府采购货物支出120000元。比2016年度预算减少2426元,原因是根据实际情况结算物业管理服务费用。

(八)绩效预算管理工作开展情况

1、绩效评价工作开展情况

组织市人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作,负责常委会文件起草、审核把关,常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

组织起草地方性法规,修改法规和督促制定配套政府规章;开展立法后评估工作;制定市人大常委会立法规划;开展法规编纂及法规释义、地方性法规清理活动;审查批准较大市的地方性法规。

组织拟定进行执法调研和执法检查;围绕政府工作报告和“一府两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究和工作视察,开展专题询问和工作评议;对“一府两院”进行监督。密切联系代表,办理代表方案,督办代表提出的建议、批评、意见。

组织拟定代表、市人大常委会委员进行执法检查和集中视察方案,对重点工作进行视察;开展代表建议督办;组织对常委及代表培训。

根据省、市委部署,承担市人大换届选举、市级国家机关领导人的选举和常委会人事任免的服务工作;指导市、县、乡人大换届选举工作;负责对市政府组成人员和市中级人民法院、市人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作;对换届选举人员进行培训。

2、绩效评价结果信息

2016 年重点绩效评价总体绩效较好。一是会前组织筹备,会中精细安排,较好地组织召开了市六届人大四次会议。组织代表审议工作报告,圆满完成各项会议议程;二是坚持以维护市委、支持政府、依法履职、服务代表、管好自身的工作定位,贯彻实施《中华人民共和国监督法》,强化工作监督。加强计划预算的审查、批准、监督,开展调研、视察和执法检查,加大对人民群众关注的热点、难点问题监督力度,促进社会协调发展;三是积极推进依法行政,维护司法公正,加强对由人大选举和人大常委会任命人员的监督,保证各项法律在我市有效贯彻实施,维护人民群众的合法权益;四是根据立法和省人大常委会关于确定我市行使地方立法权的决定,开展了规范制定地方性法规活动,健全制定地方性法规制度,制定我市立法计划;五是按照省、市委关于市、县、乡换届选举工作部署,积极做好各项工作落实,积极推动了换届选举工作快速进展。六是认真做好人大代表的培训工作,加强与代表的沟通联系,组织驻我市的全国、省人大代表和市人大代表的各项视察、检查、调研活动,为我市的绿色发展、高端发展、率先发展、和谐发展做出积极贡献。

(九)国有资产信息

截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车13辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(十)其他需要说明的情况

    无其他需要说明的情况

四、 名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

<--EndFragment-->

     

收入支出决算总表

公开01表

部门:廊坊市人民代表大会常务委员会

2016年度

单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

19,237,998.50

一、一般公共服务支出

29

19,305,570.09

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

135,000.00

六、其他收入

6

105,070.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

19,343,068.50

本年支出合计

52

19,440,570.09

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

4,769,956.94

    年末结转和结余

54

4,672,455.35

 

27

 

 

55

 

总计

28

24,113,025.44

总计

56

24,113,025.44

 

收入决算表

公开02表

部门:廊坊市人民代表大会常务委员会

2016年度

单位:元

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

19,343,068.50

19,237,998.50

0.00

0.00

0.00

0.00

105,070.00

201

一般公共服务支出

19,343,068.50

19,237,998.50

0.00

0.00

0.00

0.00

105,070.00

20101

人大事务

19,260,370.00

19,155,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105,070.00

2010101

  行政运行

12,121,300.00

12,121,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

3,158,000.00

3,158,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

2,646,000.00

2,646,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010105

  人大立法

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

  人大监督

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

1,075,070.00

970,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105,070.00

20199

其他一般公共服务支出

82,698.50

82,698.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

82,698.50

82,698.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

部门:廊坊市人民代表大会常务委员会

2016年度

单位:元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19,440,570.09

12,067,868.60

7,372,701.49

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

19,305,570.09

12,067,868.60

7,237,701.49

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

19,237,191.30

12,067,868.60

7,169,322.70

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

12,067,868.60

12,067,868.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

3,476,146.29

0.00

3,476,146.29

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

2,681,903.00

0.00

2,681,903.00

0.00

0.00

0.00

2010105

  人大立法

14,674.00

0.00

14,674.00

0.00

0.00

0.00

2010106

  人大监督

9,480.00

0.00

9,480.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

987,119.41

0.00

987,119.41

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

68,378.79

0.00

68,378.79

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

68,378.79

0.00

68,378.79

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

135,000.00

0.00

135,000.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

135,000.00

0.00

135,000.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

135,000.00

0.00

135,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

  

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:廊坊市人民代表大会常务委员会

2016年度

单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

19,237,998.50

一、一般公共服务支出

30

19,224,157.09

19,224,157.09

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

135,000.00

135,000.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

19,237,998.50

本年支出合计

53

19,359,157.09

19,359,157.09

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

4,572,956.94

年末财政拨款结转和结余

54

4,451,798.35

4,451,798.35

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

4,572,956.94

 

55

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

23,810,955.44

总计

58

23,810,955.44

23,810,955.44

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:廊坊市人民代表大会常务委员会

2016年度

单位:元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

19,359,157.09

12,067,868.60

7,291,288.49

201

一般公共服务支出

19,224,157.09

12,067,868.60

7,156,288.49

20101

人大事务

19,155,778.30

12,067,868.60

7,087,909.70

2010101

  行政运行

12,067,868.60

12,067,868.60

0.00

2010102

  一般行政管理事务

3,476,146.29

0.00

3,476,146.29

2010104

  人大会议

2,681,903.00

0.00

2,681,903.00

2010105

  人大立法

14,674.00

0.00

14,674.00

2010106

  人大监督

9,480.00

0.00

9,480.00

2010108

  代表工作

905,706.41

0.00

905,706.41

20199

其他一般公共服务支出

68,378.79

0.00

68,378.79

2019999

  其他一般公共服务支出

68,378.79

0.00

68,378.79

205

教育支出

135,000.00

0.00

135,000.00

20508

进修及培训

135,000.00

0.00

135,000.00

2050803

  培训支出

135,000.00

0.00

135,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:廊坊市人民代表大会常务委员会

2016年度

单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

8,634,962.43

302

商品和服务支出

2,125,997.57

310

其他资本性支出

46,050.00

30101

  基本工资

2,943,226.02

30201

  办公费

217,330.62

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

3,454,034.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

46,050.00

30103

  奖金

1,420,189.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

437,007.87

30204

  手续费

140.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

45,012.50

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

111,251.08

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

62,895.54

30207

  邮电费

105,810.35

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

241,100.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

317,610.00

30209

  物业管理费

24,700.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,260,858.60

30211

  差旅费

47,666.30

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

43,980.02

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

3,960.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

6,480.00

30216

  培训费

6,676.70

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

5,888.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

51,440.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

725,686.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

99,905.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

55,997.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

511,852.60

30231

  公务用车运行维护费

396,982.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

495,350.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

16,840.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

172,808.00

 

 

 

人员经费合计

9,895,821.03

公用经费合计

2,172,047.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:廊坊市人民代表大会常务委员会

2016年度

单位:元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:政府性基金预算财政拨款支出均为零,故空表列示。     

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位:廊坊市人民代表大会常务委员会

2016年度

金额单位:元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:国有资本经营预算财政拨款支出均为零,故空表列示。     

 

 

 

 

 

 

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表

编制单位:廊坊市人民代表大会常务委员会

2016年度

金额单位:元

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

1

二、国有资产占用情况

22

(一)支出合计

2

1,045,498.50

770,573.63

(一)车辆数合计(辆)

23

13

  1.因公出国(境)费

3

82,698.50

68,378.79

  1.部级领导干部用车

24

0

  2.公务用车购置及运行维护费

4

939,900.00

696,306.84

  2.一般公务用车

25

13

    (1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

  3.一般执法执勤用车

26

0

    (2)公务用车运行维护费

6

939,900.00

696,306.84

  4.特种专业技术用车

27

0

  3.公务接待费

7

22,900.00

5,888.00

  5.其他用车

28

0

    (1)国内接待费

8

22,900.00

5,888.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

0

         其中:外事接待费

9

0.00

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

0

    (2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

 

31

 

(二)相关统计数

11

 

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

1

 

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

1

 

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

 

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

13

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

2

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

0

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

25

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

0

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

 

 

 

政府采购情况表

公开10表

编制单位:廊坊市人民代表大会常务委员会

2016年度

金额单位:元

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合      计

870,000.00

870,000.00

870,000.00

0.00

0.00

0.00

货物

120,000.00

120,000.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

工程

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

750,000.00

750,000.00

750,000.00

0.00

0.00

0.00

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

7

8

9

10

11

12

合      计

867,574.00

867,574.00

867,574.00

0.00

0.00

0.00

货物

120,000.00

120,000.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

工程

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

747,574.00

747,574.00

747,574.00

0.00

0.00

0.00

 

-INDENT: 32pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: auto; mso-outline-level: body-text; mso-char-indent-size: 16.0; mso-hyphenate: auto; punctuation-trim: none; punctuation-wrap: hanging; mso-line-break-override: none; mso-vertical-align-alt: auto">(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

<--EndFragment-->

     

收入支出决算总表

公开01表

部门:廊坊市人民代表大会常务委员会

2016年度

单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

19,237,998.50

一、一般公共服务支出

29

19,305,570.09

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

135,000.00

六、其他收入

6

105,070.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

19,343,068.50

本年支出合计

52

19,440,570.09

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

4,769,956.94

    年末结转和结余

54

4,672,455.35

 

27

 

 

55

 

总计

28

24,113,025.44

总计

56

24,113,025.44

 

收入决算表

公开02表

部门:廊坊市人民代表大会常务委员会

2016年度

单位:元

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

19,343,068.50

19,237,998.50

0.00

0.00

0.00

0.00

105,070.00

201

一般公共服务支出

19,343,068.50

19,237,998.50

0.00

0.00

0.00

0.00

105,070.00

20101

人大事务

19,260,370.00

19,155,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105,070.00

2010101

  行政运行

12,121,300.00

12,121,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

3,158,000.00

3,158,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

2,646,000.00

2,646,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010105

  人大立法

160,000.00

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

  人大监督

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

  代表工作

1,075,070.00

970,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105,070.00

20199

其他一般公共服务支出

82,698.50

82,698.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

82,698.50

82,698.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

公开03表

部门:廊坊市人民代表大会常务委员会

2016年度

单位:元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19,440,570.09

12,067,868.60

7,372,701.49

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

19,305,570.09

12,067,868.60

7,237,701.49

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

19,237,191.30

12,067,868.60

7,169,322.70

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

12,067,868.60

12,067,868.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

  一般行政管理事务

3,476,146.29

0.00

3,476,146.29

0.00

0.00

0.00

2010104

  人大会议

2,681,903.00

0.00

2,681,903.00

0.00

0.00

0.00

2010105

  人大立法

14,674.00

0.00

14,674.00

0.00

0.00

0.00

2010106

  人大监督

9,480.00

0.00

9,480.00

0.00

0.00